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                  中國電子科技集團有限公司加強預算執行管理工作情況

                    

                    為了不斷加強中央部門預算執行管理工作,持續提升財政資金使用效益,近年來,中國電子科技集團有限公司(以下簡稱“中國電科”)堅持學習先進管理經驗,推進創新機制方法,預算執行管理實現了“六結合六強化”,預算執行管理水平和效益得到了明顯提升。

                    一、實現與集團決策架構相結合,強化預算執行的頂層管理

                    中國電科高度重視中央部門預算執行管理工作,集團公司黨組將預算事項列入了首批前置決策范疇。董事長、黨組書記熊群力在黨組會上多次要求加強中央部門預算執行管理,細化責任目標,力保科學規范。總經理、黨組副書記吳曼青和黨組成員、副總理、總會計師李守武在預算執行通報、日常工作簡報等報告中歷次批示,強調要堅持精益管理,加快預算執行,提高資金使用效益。

                    二、實現與內部運行管控相結合,強化預算執行的系統管理

                    中國電科對部門預算執行實施全周期的系統管理,建立了由發展規劃-行動計劃-業務預算-部門預算-計劃填報-資金核撥-考核監督等環節構成的預算管理體系,各個環節緊密銜接,層層遞進。

                    預算申請是預算管理和執行的源頭,為加強源頭控制,堅持預算由發展規劃統領,行動計劃落地,具體由業務口發起業務預算,財務口測算并審核部門預算,多流程嚴格把關,堅決將預算做實,禁止虛報亂報。

                    計劃填報階段,綜合項目實施進度、結轉結余資金和自有現金流情況等多維視角,科學預估,審慎上報,同時號召和鼓勵單位將資金需求安排在預算年度前期,避免年末突擊花錢。

                    資金支付階段,按照周統計、月分析、季評估的整體思路,每周對各單位預算執行情況進行日常統計,形成快報數據,供監測決策使用;按月匯總各單位預算執行數據,形成分析報告,上報集團領導和上級機關;分季召開跨部門預算執行評估小組會議,形成執行通報,研究推進解決重點難點問題。

                    三、實現與重點對象盯防相結合,強化預算執行的分類管理

                    在預算執行管理過程中,根據單位規模和項目大小的不同情況,劃分重點單位和重點項目,實行分類管理和指導。對重點單位和重點項目,要求單位設立預算執行協調小組,抽調業務人員和財務人員組隊,定期開展溝通協調工作,并由專人對口集團公司及時匯報工作進展。集團層面將重點單位和重點項目納入實時監控,強化日常分析和進度跟蹤,及時督促執行。

                    四、實現與日常業務經營相結合,強化預算執行的融合管理

                    在全面預算管理框架內,不斷深化業財融合管理,財務與業務部門緊密合作,協同配合。在預算申請、計劃填報和撥款支付等各個環節,創新了信息共享、定期通報、經驗交流、專題會議等多種工作模式,共同研討解決重點難點問題,實現業務管理與財務管理有機結合,多層面推動部門預算執行進度,為預算執行管理提供有力保障。

                    五、實現與信息化建設相結合,強化預算執行的效率管理

                    利用信息化手段和方式,持續探索提升預算執行管理的工作效率。通過國庫外圍平臺,跟蹤查詢用款計劃、快速下載升級軟件;通過內部OA系統,實時發布預算執行管理制度文件,有效提出管理措施和要求;通過預算管理微信群,及時發布預算執行工作通知和提醒,積極解決日常疑難問題。

                    六、實現與單位業績考核相結合,強化預算執行的剛性管理

                    中國電科明確了部門預算執行管理的獎懲機制,并不斷加大考核力度。年初設定部門預算年度執行目標紅線:要求基本支出執行率100%,項目支出執行率95%以上。年中執行過程中,通過定期執行通報,對進度優秀的單位予以表揚,并組織經驗交流:對預算執行序時進度和計劃進度不達標單位,通過電話提醒、內部郵件、專題通報等形式予以督促。年末對各單位預算執行情況進行綜合考核,并將考核結果與下一年度預算分配關聯掛鉤,實行連續動態管理。

                   

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